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Exercício: 2024
Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5744	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2000.00	Óleo Diesel S10 (Entrega no Tanque da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente). REF.REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10, DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 174/2024.	5,53	11.060,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	Óleo Diesel S10 (Entrega no Tanque da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente). REF.REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10, DESTINADAS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 174/2024.	11.060,00
02/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO PORDEBORA ZANON CFE NF N° 10/22987.		11.060,00
02/09/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5744/2024, 4991 - GROSSI DIESEL LTDA			26,54
03/09/2024	Pagamento de Empenho 5744/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.033,46
TOTAL		11.060,00	11.060,00	11.060,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26/08/2024	26,54		Lançada
TOTAL		26,54