3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT SUPORTE DE CORTINA
43,00
43,00
1.00
CORTINA - LUZ PVC 2,50MX2,80M
179,00
179,00
1.00
CORTINA - LUZ PVC 2,50X2,80M
408,00
408,00
5.50
FITA MIMOSA - 22MM
0,99
5,44
1.00
TRENA 3M X 16MM - FITA MÉTRICA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAR SALAS DA UBS DA SMSAS DO MUNICÍPIO.
2,90
2,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
KIT SUPORTE DE CORTINA CORTINA - LUZ PVC 2,50MX2,80M CORTINA - LUZ PVC 2,50X2,80M FITA MIMOSA - 22MM TRENA 3M X 16MM - FITA MÉTRICA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAR SALAS DA UBS DA SMSAS DO MUNICÍPIO.
638,34
03/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 23373.
638,34
12/09/2024
Pagamento de Empenho 5747/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
638,34
TOTAL
638,34
638,34
638,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
