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Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL VICENTE MORGAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5750	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	REF. 1 E 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 27 E 28/08/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CORREÇÃO DE LIMITES ENTRE OS MUNICIPIOS DE CAMPOS BORGES, ESPUMOSO E ALTO ALEGRE NA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	308,00	462,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	REF. 1 E 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 27 E 28/08/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CORREÇÃO DE LIMITES ENTRE OS MUNICIPIOS DE CAMPOS BORGES, ESPUMOSO E ALTO ALEGRE NA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	462,00
30/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 1/23518, 601/19346, 1/133645, 7/4291 E 8373.		462,00
10/09/2024	Pagamento de Empenho 5750/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			462,00
TOTAL		462,00	462,00	462,00
SALDO A PAGAR				0,00