Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5759
Data de lançamento:
27/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA - 0,9% 100ML SIST. FECHADO
4,50
675,00
8.00
CLORIDRATO DE LIDOCAINA - 2% 20ML S/VASO
8,20
65,60
100.00
EQUIPO MACROGOTAS - C/INJETOR
1,10
110,00
2.00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO-CIRÚRGICO. NÃO-ESTERILIZADA. EM LÁTEX 100% NATURAL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E OUTROS FLUÍDOS. NÃO ESTÉRIL. APROVADA PELO INMETRO. PRODUTO DE USO ÚNICO. MATERIAL DESCARTÁVEL. LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
Finalidade: REF. MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UBS DA SMSAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE
21,90
43,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA - 0,9% 100ML SIST. FECHADO CLORIDRATO DE LIDOCAINA - 2% 20ML S/VASO EQUIPO MACROGOTAS - C/INJETOR LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO-CIRÚRGICO. NÃO-ESTERILIZADA. EM LÁTEX 100% NATURAL, AMBIDESTRAS, RESISTENTES, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL À ÁGUA E OUTROS FLUÍDOS. NÃO ESTÉRIL. APROVADA PELO INMETRO. PRODUTO DE USO ÚNICO. MATERIAL DESCARTÁVEL. LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
Finalidade: REF. MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UBS DA SMSAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
894,40
29/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON A CFE NF N° 1/30462.
894,40
05/09/2024
Pagamento de Empenho 5759/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
894,40
TOTAL
894,40
894,40
894,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
