| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
| Número do empenho: | 5762 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 120A JET Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA 120A PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RK406B DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 640,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | BATERIA 120A JET Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA 120A PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RK406B DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 640,00 | ||
| 27/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 56464453. | 640,00 | ||
| 10/09/2024 | Pagamento de Empenho 5762/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
