3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ESPAGUETE
4,00
16,00
1.00
CONEXÃO MANGUEIRA
6,00
6,00
5.00
ESPAGUETE
6,00
30,00
10.00
FUSIVEL 30AH
1,50
15,00
4.00
PARAFUSO SOBERBO
1,50
6,00
1.00
MOTOR LIMPADOR
800,00
800,00
2.00
CABO DE BATERIA 70MM
160,00
320,00
6.00
ARROELA LISA 6"
0,50
3,00
5.00
CABO 16MM
42,00
210,00
1.00
SINALEIRA
70,00
70,00
1.00
FITA PLASTICA
30,00
30,00
8.00
TERMINAIS DE FIO
1,50
12,00
0.50
CABO 25MM
50,00
25,00
8.00
LUVAS
1,00
8,00
2.00
PONTEIRA GRANDE
15,00
30,00
1.00
FAIXA REFLETIVA
160,00
160,00
12.00
FUSIVEL 20AH
1,50
18,00
10.00
PRESILIAS 15CM
0,60
6,00
10.00
PRESILIAS 30CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 E MICRO ONIBUS PLACAS IYS 6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
2,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
ESPAGUETE CONEXÃO MANGUEIRA ESPAGUETE FUSIVEL 30AH PARAFUSO SOBERBO MOTOR LIMPADOR CABO DE BATERIA 70MM ARROELA LISA 6" CABO 16MM SINALEIRA FITA PLASTICA TERMINAIS DE FIO CABO 25MM LUVAS PONTEIRA GRANDE FAIXA REFLETIVA FUSIVEL 20AH PRESILIAS 15CM PRESILIAS 30CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 E MICRO ONIBUS PLACAS IYS 6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.785,00
27/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56476102; 890/56477166; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.
1.785,00
12/09/2024
Pagamento de Empenho 5763/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.785,00
TOTAL
1.785,00
1.785,00
1.785,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
