| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLARO PARKING LTDA |
| Número do empenho: | 5766 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTACIONAMENTO | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | ESTACIONAMENTO Finalidade: REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTOS PARA O VEICULO FORD/FOCUS PLACAS IVS 3J04 DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. | 31,00 | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO Finalidade: REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTOS PARA O VEICULO FORD/FOCUS PLACAS IVS 3J04 DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. | 61,00 | ||
| 27/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 61,00 | ||
| 03/09/2024 | Pagamento de Empenho 5766/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 61,00 | ||
| TOTAL | 61,00 | 61,00 | 61,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
