3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARGA DE BATERIA
60,00
60,00
1.00
MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
750,00
750,00
1.00
SOLDA PONTEIRA
60,00
60,00
1.00
CONSERTO MÓDULO ELETRÔNICO
1.000,00
1.000,00
1.00
MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 E ONIBUS PLACAS IVY7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
CARGA DE BATERIA MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA SOLDA PONTEIRA CONSERTO MÓDULO ELETRÔNICO MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 E ONIBUS PLACAS IVY7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
3.070,00
27/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/114; E/113; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.
3.070,00
27/08/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 5767/2024, L R JESUS E CIA LTDA
61,40
12/09/2024
Pagamento de Empenho 5767/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.008,60
TOTAL
3.070,00
3.070,00
3.070,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
