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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5769	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TIP TOP 07	70,00	70,00
1.00	CAMARA DE AR 12.5/80-18 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOP 07 PARA USO NA MOTONIVELADORA GR1803BR XCMG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	TIP TOP 07 CAMARA DE AR 12.5/80-18 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOP 07 PARA USO NA MOTONIVELADORA GR1803BR XCMG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	250,00
27/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/56468782; 890/56568570; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.		250,00
10/09/2024	Pagamento de Empenho 5769/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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