Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5785 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COPO DESCARTAVEL; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ATOXICO; PESO: MINIMO 0,75G; CAPACIDADE: 50ML; EMBALAGEM 100 UNIDADES |
1,89 |
1,89 |
| 1.00 |
COPO DESCARTÁVEL; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ATÓXICO; PESO: MINIMO 2,20G; CAPACIDADE: 200ML; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES |
6,59 |
6,59 |
| 1.00 |
BARBANTE CRU |
6,99 |
6,99 |
| 4.00 |
CAFÉ 500 G |
23,99 |
95,96 |
| 2.00 |
AÇUCAR CRISTAL PCT 2 KG
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
10,49 |
20,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
COPO DESCARTAVEL; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ATOXICO; PESO: MINIMO 0,75G; CAPACIDADE: 50ML; EMBALAGEM 100 UNIDADES COPO DESCARTÁVEL; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ATÓXICO; PESO: MINIMO 2,20G; CAPACIDADE: 200ML; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES BARBANTE CRU CAFÉ 500 G AÇUCAR CRISTAL PCT 2 KG
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
132,41 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 11270. |
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132,41 |
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| 06/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5785/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA |
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1,57 |
| 17/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5785/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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130,84 |
| TOTAL |
132,41 |
132,41 |
132,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/08/2024 |
1,57 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,57 |
|
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