621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ADOÇANTE LIQUIDO - ADOCYL 100ML
4,29
8,58
1.00
CHA - DR. OETKER HORTELÃ 10G
5,49
5,49
1.00
LEITE UHT INTEGRAL - 1
5,79
5,79
1.00
BEBIDA LACTEA (IOGURTE) SABORES VARIADOS, SACO 1 L
8,99
8,99
0.47
PÃO - de leite
16,99
7,99
0.91
BATATA INGLESA BRANCA
6,99
6,36
1.00
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, CONGELADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA PACIENTE INTERNADO NO PRONTO ATENDIMENTO (24 HS) DA SMSAS DO MUNICÍPIO.
9,94
9,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2024
ADOÇANTE LIQUIDO - ADOCYL 100ML CHA - DR. OETKER HORTELÃ 10G LEITE UHT INTEGRAL - 1 BEBIDA LACTEA (IOGURTE) SABORES VARIADOS, SACO 1 L PÃO - de leite BATATA INGLESA BRANCA COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, CONGELADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA PACIENTE INTERNADO NO PRONTO ATENDIMENTO (24 HS) DA SMSAS DO MUNICÍPIO.
53,14
03/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/11268; 0/11266; LIQUIDADO POR DEBORA ZANON.
53,14
03/09/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5787/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
0,65
12/09/2024
Pagamento de Empenho 5787/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
52,49
TOTAL
53,14
53,14
53,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
