3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PILHAS MÉDIAS - RAYVOC C AMARELA C/2UN.
12,89
12,89
5.00
SACO DE LIXO - STAR ROLO 50L
8,99
44,95
5.00
SACO DE LIXO - STAR ROLO 100 L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA SMSAS EM DIVERSOS SETORES.
8,99
44,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2024
PILHAS MÉDIAS - RAYVOC C AMARELA C/2UN. SACO DE LIXO - STAR ROLO 50L SACO DE LIXO - STAR ROLO 100 L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA SMSAS EM DIVERSOS SETORES.
102,79
03/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/11267; 0/11265; LIQUIDADO POR DEBORA ZANON.
102,79
03/09/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5788/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
1,23
12/09/2024
Pagamento de Empenho 5788/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
101,56
TOTAL
102,79
102,79
102,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
