| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 5788 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PILHAS MÉDIAS - RAYVOC C AMARELA C/2UN. | 12,89 | 12,89 |
| 5.00 | SACO DE LIXO - STAR ROLO 50L | 8,99 | 44,95 |
| 5.00 | SACO DE LIXO - STAR ROLO 100 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA SMSAS EM DIVERSOS SETORES. | 8,99 | 44,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | PILHAS MÉDIAS - RAYVOC C AMARELA C/2UN. SACO DE LIXO - STAR ROLO 50L SACO DE LIXO - STAR ROLO 100 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA SMSAS EM DIVERSOS SETORES. | 102,79 | ||
| 03/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/11267; 0/11265; LIQUIDADO POR DEBORA ZANON. | 102,79 | ||
| 03/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5788/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 1,23 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento de Empenho 5788/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 101,56 | ||
| TOTAL | 102,79 | 102,79 | 102,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/08/2024 | 1,23 | Lançada | |
| TOTAL | 1,23 |
