Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036
Dados do Empenho
Número do empenho:
5789
Data de lançamento:
28/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM VEÍCULO VAN MINIBUS ALTO APRINTER BRANCA CAP 18 PASSAGEIROS JBP0B32.
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO VAN MINIBUS ALTO APRINTER BRANCA CAP 18 PASSAGEIROS PLACAS JBP0B32, USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2024
LAVAGEM VEÍCULO VAN MINIBUS ALTO APRINTER BRANCA CAP 18 PASSAGEIROS JBP0B32.
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO VAN MINIBUS ALTO APRINTER BRANCA CAP 18 PASSAGEIROS PLACAS JBP0B32, USADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
130,00
03/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 114.
130,00
10/09/2024
Pagamento de Empenho 5789/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
