3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
RELÉ FOTOELÉTRICO
32,00
64,00
2.00
BASE GIRATÓRIA
16,00
32,00
1.00
LUMINÁRIA PÚBLICA LED
325,00
325,00
1.00
FITA ISOLANTE 20M X 19MM
10,00
10,00
6.00
CABO FLEXIVEL 02,50MM AZUL
2,60
15,60
6.00
CABO FLEXIVEL 02,50MM PRETO
2,60
15,60
8.00
CONECTOR PERFURANTE 70 MM
12,70
101,60
4.00
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
16,80
67,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2024
RELÉ FOTOELÉTRICO BASE GIRATÓRIA LUMINÁRIA PÚBLICA LED FITA ISOLANTE 20M X 19MM CABO FLEXIVEL 02,50MM AZUL CABO FLEXIVEL 02,50MM PRETO CONECTOR PERFURANTE 70 MM PARAFUSO CABEÇA QUADRADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
631,00
30/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 460.
631,00
10/09/2024
Pagamento de Empenho 5795/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
631,00
TOTAL
631,00
631,00
631,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
