| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TCM CONCRETOS LTDA |
| Número do empenho: | 5798 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 55 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | TUBO CONCRETO CLASSE PS1, DIAMETRO 200MM, COMP.1000 MM, MF | 36,00 | 1.800,00 |
| 150.00 | TUBO CONCRETO CLASSE PS1, DIAMETRO 600MM, COMP.1000MM, MF | 120,00 | 18.000,00 |
| 50.00 | TUBO CONCRETO CLASSE PA1, DIAMETRO 800MM, COMP. 1000MM, MF. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE 250 TUBOS DE CONCRETO CLASSE PS1 E PA1 PARA CONSERTOS E REPAROS DE BUEIROS NA CIDADE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES RS, AQUISIÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 176/2024. | 250,00 | 12.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | TUBO CONCRETO CLASSE PS1, DIAMETRO 200MM, COMP.1000 MM, MF TUBO CONCRETO CLASSE PS1, DIAMETRO 600MM, COMP.1000MM, MF TUBO CONCRETO CLASSE PA1, DIAMETRO 800MM, COMP. 1000MM, MF. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE 250 TUBOS DE CONCRETO CLASSE PS1 E PA1 PARA CONSERTOS E REPAROS DE BUEIROS NA CIDADE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES RS, AQUISIÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 176/2024. | 32.300,00 | ||
| 10/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1307. | 7.364,00 | ||
| 17/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5798/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.364,00 | ||
| TOTAL | 32.300,00 | 7.364,00 | 7.364,00 | |
| SALDO A PAGAR | 24.936,00 | |||
