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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	58	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EMEF MENINO DEUS.	219,77	1.098,83
5.00	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EMEF MENINO DEUS.	219,77	1.098,83
4.00	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EMEF MENINO DEUS.	156,98	627,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EMEF MENINO DEUS. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EMEF MENINO DEUS. REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EMEF MENINO DEUS.	2.825,56
07/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 202437		596,49
15/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			596,49
04/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/202488; LIQUIDADO POR DIONEIA PIEREZAN.		596,49
14/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			596,49
03/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/2024145.		596,49
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			596,49
07/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/2024198.		596,49
TOTAL		2.825,56	2.385,96	1.789,47
SALDO A PAGAR				1.036,09