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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5808	Data de lançamento:	29/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMARA DE AR 17.5/25	420,00	420,00
1.00	TIP TOP 06 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E TIP TOP PARA USO NA MOTONIVELADORA GR1803BR XCMG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2024	CAMARA DE AR 17.5/25 TIP TOP 06 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E TIP TOP PARA USO NA MOTONIVELADORA GR1803BR XCMG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	470,00
29/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 56510173.		470,00
17/09/2024	Pagamento de Empenho 5808/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			470,00
TOTAL		470,00	470,00	470,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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