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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5809	Data de lançamento:	29/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MONTAGEM DE PNEU	95,00	95,00
1.00	CONSERTO DE PNEU	25,00	25,00
1.00	DESLOCAMENTO Finalidade: REF. SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E MONTAGEM DE PNEU NA MOTONIVELADORA GR1803BR XCMG E CONCERTO DE PNEU GOL PLACAS IXP 9587DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2024	MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU DESLOCAMENTO Finalidade: REF. SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E MONTAGEM DE PNEU NA MOTONIVELADORA GR1803BR XCMG E CONCERTO DE PNEU GOL PLACAS IXP 9587DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	180,00
29/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1388; E/1389; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.		180,00
29/08/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 5809/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME			3,60
17/09/2024	Pagamento de Empenho 5809/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			176,40
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	29/08/2024	3,60		Lançada
TOTAL		3,60

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