Nome do Credor: JMV COMERCIO DE PLACAS SOLARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5820
Data de lançamento:
29/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
Fundo Municipal da Cultura
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
CABO FLEXIVEL 02,50MM AZUL - C/100MT
2,60
31,20
12.00
CABO FLEXIVEL 02,50MM AZUL - C/100MT
2,60
31,20
1.00
FITA ISOLANTE 20M X 19MM
10,00
10,00
1.00
RELÉ FOTOELÉTRICO
32,00
32,00
1.00
BASE GIRATÓRIA
16,00
16,00
15.00
FIO CABO PP FLEX 2.50MM
7,10
106,50
1.00
LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 2X55 W
245,00
245,00
4.00
CAIXA - P/ ELETRODUTO
9,90
39,60
5.00
MODULO TOMADA
8,00
40,00
7.00
MODULO TOMADA - CEGO
1,00
7,00
5.00
CONECTOR - SAÍDA
1,80
9,00
4.00
ABRAÇADEIRA
1,50
6,00
1.00
ELETRODUTO 3/4
24,00
24,00
16.00
BUCHA - PLASTICA
0,35
5,60
16.00
PARAFUSO
0,40
6,40
1.00
CURVA PVC
7,30
7,30
4.00
LUMINÁRIA SOLAR INTEGRADA 1600 - SPOT
18,20
72,80
4.00
LAMPADA - LED
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DA FACHADA DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS.
9,50
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2024
CABO FLEXIVEL 02,50MM AZUL - C/100MT CABO FLEXIVEL 02,50MM AZUL - C/100MT FITA ISOLANTE 20M X 19MM RELÉ FOTOELÉTRICO BASE GIRATÓRIA FIO CABO PP FLEX 2.50MM LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 2X55 W CAIXA - P/ ELETRODUTO MODULO TOMADA MODULO TOMADA - CEGO CONECTOR - SAÍDA ABRAÇADEIRA ELETRODUTO 3/4 BUCHA - PLASTICA PARAFUSO CURVA PVC LUMINÁRIA SOLAR INTEGRADA 1600 - SPOT LAMPADA - LED
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DA FACHADA DA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS.
727,60
29/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/21.
727,60
03/09/2024
Pagamento de Empenho 5820/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
727,60
TOTAL
727,60
727,60
727,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
