Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006
Dados do Empenho
Número do empenho:
5823
Data de lançamento:
29/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM
50,00
50,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU NO VEICULO GOL TL MCV BRANCO PLACAS IXP8908 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2024
LAVAGEM CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU NO VEICULO GOL TL MCV BRANCO PLACAS IXP8908 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
125,00
29/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° E/83.
125,00
10/09/2024
Pagamento de Empenho 5823/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
125,00
TOTAL
125,00
125,00
125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
