| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CBORG |
| Número do empenho: | 5827 | Data de lançamento: | 29/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. LEI MUNICIPAL 1865/2024 SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | REF. LEI MUNICIPAL 1865/2024 SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. | 3.500,00 | ||
| 29/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 2.411,32 | ||
| 05/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5827/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.411,32 | ||
| 12/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 490,78 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5827/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 490,78 | ||
| 30/12/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 334,26 | ||
| 30/12/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -263,64 | ||
| 20/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5827/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CBORGES - 1127 | 334,26 | ||
| TOTAL | 3.236,36 | 3.236,36 | 3.236,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
