| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 5839 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, TRADICIONAL, VIDRO 200G | 19,99 | 59,97 |
| 1.00 | AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM QUE CONTENHA OS INGREDIENTES E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG | 27,99 | 27,99 |
| 1.00 | COPO DESCARTÁVEL; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ATÓXICO; PESO: MINIMO 2,20G; CAPACIDADE: 200ML; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | 11,99 | 11,99 |
| 2.50 | PAO FRANCES Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 14,01 | 35,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, TRADICIONAL, VIDRO 200G AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM QUE CONTENHA OS INGREDIENTES E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG COPO DESCARTÁVEL; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ATÓXICO; PESO: MINIMO 2,20G; CAPACIDADE: 200ML; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PAO FRANCES Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 134,98 | ||
| 10/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 56535177. | 134,98 | ||
| 17/09/2024 | Pagamento de Empenho 5839/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 134,98 | ||
| TOTAL | 134,98 | 134,98 | 134,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
