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Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5839	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, TRADICIONAL, VIDRO 200G	19,99	59,97
1.00	AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM QUE CONTENHA OS INGREDIENTES E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG	27,99	27,99
1.00	COPO DESCARTÁVEL; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ATÓXICO; PESO: MINIMO 2,20G; CAPACIDADE: 200ML; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	11,99	11,99
2.50	PAO FRANCES Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	14,01	35,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, TRADICIONAL, VIDRO 200G AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM QUE CONTENHA OS INGREDIENTES E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 05 KG COPO DESCARTÁVEL; POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ATÓXICO; PESO: MINIMO 2,20G; CAPACIDADE: 200ML; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES PAO FRANCES Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	134,98
10/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 56535177.		134,98
17/09/2024	Pagamento de Empenho 5839/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			134,98
TOTAL		134,98	134,98	134,98
SALDO A PAGAR				0,00