3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CIMENTO 50KG
46,90
234,50
1.00
DESEMPENADEIRA 30X17
12,00
12,00
2.00
CAL HIDRATADA
22,00
44,00
2.00
DESEMPENADEIRA 17X30
18,90
37,80
93.00
PEDRAS GRES
6,80
632,40
1.00
DESEMPENADEIRA 15X26
22,00
22,00
120.00
PARAFUSO 4,0 X 50
0,40
48,00
1.00
ABRAÇADEIRA CINTA 2,5 X 209MM
22,00
22,00
1.00
FITA ISOLANTE 18MM X 10M
8,00
8,00
1.00
LUVA EM ALGODÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E USO DE PEDEIROS EM MANUTENÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
6,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
CIMENTO 50KG DESEMPENADEIRA 30X17 CAL HIDRATADA DESEMPENADEIRA 17X30 PEDRAS GRES DESEMPENADEIRA 15X26 PARAFUSO 4,0 X 50 ABRAÇADEIRA CINTA 2,5 X 209MM FITA ISOLANTE 18MM X 10M LUVA EM ALGODÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E USO DE PEDEIROS EM MANUTENÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.066,70
30/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1133.
1.066,70
17/09/2024
Pagamento de Empenho 5842/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.066,70
TOTAL
1.066,70
1.066,70
1.066,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
