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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALINE BANDEIRA RUBENICK

Dados do Empenho

Número do empenho:	5861	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ÓCULOS DE GRAU	400,00	400,00
1.00	ÓCULOS DE GRAU	200,00	200,00
1.00	ÓCULOS DE GRAU	1.290,00	1.290,00
1.00	ÓCULOS DE GRAU	355,00	355,00
1.00	ÓCULOS DE GRAU	349,00	349,00
1.00	ÓCULOS DE GRAU. REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTES DO SISTEMA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO.	550,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	ÓCULOS DE GRAU ÓCULOS DE GRAU ÓCULOS DE GRAU ÓCULOS DE GRAU ÓCULOS DE GRAU ÓCULOS DE GRAU. REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTES DO SISTEMA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO.	3.144,00
06/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 890/56617847; 890/56617678; 890/56617769; 890/56617893; 890/56617806; 890/56617723.		3.144,00
10/09/2024	Pagamento de Empenho 5861/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.144,00
TOTAL		3.144,00	3.144,00	3.144,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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