| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALINE BANDEIRA RUBENICK |
| Número do empenho: | 5861 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ÓCULOS DE GRAU | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | ÓCULOS DE GRAU | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | ÓCULOS DE GRAU | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 1.00 | ÓCULOS DE GRAU | 355,00 | 355,00 |
| 1.00 | ÓCULOS DE GRAU | 349,00 | 349,00 |
| 1.00 | ÓCULOS DE GRAU. REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTES DO SISTEMA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO. | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | ÓCULOS DE GRAU ÓCULOS DE GRAU ÓCULOS DE GRAU ÓCULOS DE GRAU ÓCULOS DE GRAU ÓCULOS DE GRAU. REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTES DO SISTEMA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO. | 3.144,00 | ||
| 06/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° 890/56617847; 890/56617678; 890/56617769; 890/56617893; 890/56617806; 890/56617723. | 3.144,00 | ||
| 10/09/2024 | Pagamento de Empenho 5861/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.144,00 | ||
| TOTAL | 3.144,00 | 3.144,00 | 3.144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
