| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 5864 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | COPO DESCARTÁVEIS | 5,89 | 29,45 |
| 2.00 | COPO DESCARTÁVEIS - PARA CAFÉ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA ÁGUA E CAFÉ, PARA SER USADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 1,89 | 3,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | COPO DESCARTÁVEIS COPO DESCARTÁVEIS - PARA CAFÉ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA ÁGUA E CAFÉ, PARA SER USADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 33,23 | ||
| 09/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 11296. | 33,23 | ||
| 09/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5864/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 0,40 | ||
| 17/09/2024 | Pagamento de Empenho 5864/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 32,83 | ||
| TOTAL | 33,23 | 33,23 | 33,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/09/2024 | 0,40 | Lançada | |
| TOTAL | 0,40 |
