3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MONTAGEM DE PNEU
45,00
90,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
80,00
80,00
1.00
LAVAGEM
250,00
250,00
1.00
LAVAGEM
60,00
60,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
50,00
50,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU
75,00
75,00
1.00
TROCA DE PNEU
25,00
25,00
1.00
DESLOCAMENTO
50,00
50,00
2.00
DESLOCAMENTO
Finalidade: REF. SERVIÇOS NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723, PA CARREGADEIRA 12D NH, MOTONIVELADORA 120K E GOL PLACAS IXP8908 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
25,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU LAVAGEM LAVAGEM CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU TROCA DE PNEU DESLOCAMENTO DESLOCAMENTO
Finalidade: REF. SERVIÇOS NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723, PA CARREGADEIRA 12D NH, MOTONIVELADORA 120K E GOL PLACAS IXP8908 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
730,00
02/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1390; E/1391; E/1392; E/1393; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
730,00
02/09/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 5865/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME
14,60
17/09/2024
Pagamento de Empenho 5865/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
715,40
TOTAL
730,00
730,00
730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
