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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5867	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMARA DE AR 17.5 X 25	420,00	420,00
1.00	CAMARA DE AR 1000 X 20	360,00	360,00
1.00	TIP TOP 08	100,00	100,00
1.00	TIP TOP 07	70,00	70,00
1.00	TIP TOP 07	70,00	70,00
1.00	TIP TOP 06 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E TIP TOPS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12 D NH E CAMINHÃO PLACAS IVN0723 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	CAMARA DE AR 17.5 X 25 CAMARA DE AR 1000 X 20 TIP TOP 08 TIP TOP 07 TIP TOP 07 TIP TOP 06 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E TIP TOPS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12 D NH E CAMINHÃO PLACAS IVN0723 DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.070,00
02/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/56570608; 890/56571009; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.		1.070,00
17/09/2024	Pagamento de Empenho 5867/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.070,00
TOTAL		1.070,00	1.070,00	1.070,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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