| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 5870 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ÁGUA MINERAL - DA PEDRA 20L | 19,99 | 19,99 |
| 2.00 | ÁGUA MINERAL - CRISTAL DA TERRA S/GÁS 500ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA UBS MUNICIPAL. | 1,90 | 3,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | ÁGUA MINERAL - DA PEDRA 20L ÁGUA MINERAL - CRISTAL DA TERRA S/GÁS 500ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA UBS MUNICIPAL. | 23,79 | ||
| 16/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11290. | 23,79 | ||
| 16/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5870/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 0,29 | ||
| 24/09/2024 | Pagamento de Empenho 5870/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23,50 | ||
| TOTAL | 23,79 | 23,79 | 23,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/09/2024 | 0,29 | Lançada | |
| TOTAL | 0,29 |
