| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 5876 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | COPO DESCARTÁVEIS - TÉRMICO | 8,99 | 44,95 |
| 5.00 | COPO DESCARTÁVEIS | 1,99 | 9,95 |
| 1.00 | COPO - 50ML | 1,89 | 1,89 |
| 1.00 | CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS - CANELA | 8,64 | 8,64 |
| 1.00 | CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 10,59 | 10,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | COPO DESCARTÁVEIS - TÉRMICO COPO DESCARTÁVEIS COPO - 50ML CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS - CANELA CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 76,02 | ||
| 02/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 11288. | 76,02 | ||
| 02/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 5876/2024, SUPER MORESCO LTDA | 0,91 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento de Empenho 5876/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 75,11 | ||
| TOTAL | 76,02 | 76,02 | 76,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/09/2024 | 0,91 | Lançada | |
| TOTAL | 0,91 |
