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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5876	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	COPO DESCARTÁVEIS - TÉRMICO	8,99	44,95
5.00	COPO DESCARTÁVEIS	1,99	9,95
1.00	COPO - 50ML	1,89	1,89
1.00	CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS - CANELA	8,64	8,64
1.00	CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	10,59	10,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	COPO DESCARTÁVEIS - TÉRMICO COPO DESCARTÁVEIS COPO - 50ML CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS - CANELA CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	76,02
02/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 11288.		76,02
02/09/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 5876/2024, SUPER MORESCO LTDA			0,91
12/09/2024	Pagamento de Empenho 5876/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			75,11
TOTAL		76,02	76,02	76,02
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	02/09/2024	0,91		Lançada
TOTAL		0,91