| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA LTDA |
| Número do empenho: | 5880 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORDA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORDA PARA USO NOS MASTROS DAS BANDEIRAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 105,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | CORDA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORDA PARA USO NOS MASTROS DAS BANDEIRAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 105,00 | ||
| 02/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 003. | 105,00 | ||
| 26/09/2024 | Pagamento de Empenho 5880/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
