Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5881
Data de lançamento:
02/09/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
PREGO 24 X 66
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS 24X66 PARA USO NAS TIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
19,96
399,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
PREGO 24 X 66
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS 24X66 PARA USO NAS TIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
399,20
10/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/326541.
399,20
10/09/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5881/2024, 4404 - COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
4,79
17/09/2024
Pagamento de Empenho 5881/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
394,41
TOTAL
399,20
399,20
399,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
