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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5898	Data de lançamento:	03/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OXIGÊNIO - MED 40L	140,00	280,00
1.00	OXIGÊNIO - TG MED Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NA SMSAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2024	OXIGÊNIO - MED 40L OXIGÊNIO - TG MED Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NA SMSAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	390,00
13/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 13917.		390,00
24/09/2024	Pagamento de Empenho 5898/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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