Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REF. LOCAÇÃO IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
293,02 |
|
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 202447. |
|
73,25 |
|
| 15/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
73,25 |
| 06/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/202498. |
|
73,25 |
|
| 19/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
73,25 |
| 03/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/2024155. |
|
73,25 |
|
| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
73,25 |
| 07/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/2024208. |
|
73,25 |
|
| 07/05/2024 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-0,02 |
|
|
| 22/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
73,25 |
| TOTAL |
293,00 |
293,00 |
293,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
