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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	59	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF. LOCAÇÃO IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	73,26	293,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REF. LOCAÇÃO IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	293,02
07/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 202447.		73,25
15/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			73,25
06/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/202498.		73,25
19/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			73,25
03/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/2024155.		73,25
16/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			73,25
07/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/2024208.		73,25
07/05/2024	DESPESA NÃO EFETIVADA	-0,02
22/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			73,25
TOTAL		293,00	293,00	293,00
SALDO A PAGAR				0,00