3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO TECFIL
46,00
46,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
236,00
236,00
1.00
FILTRO PSD490
152,00
152,00
1.00
FILTRO AP7998
159,00
159,00
1.00
FILTRO DE AR
150,00
150,00
1.00
FILTRO PSL283
112,00
112,00
1.00
FILTRO
69,00
69,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 E JAD8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
125,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2024
FILTRO TECFIL FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO PSD490 FILTRO AP7998 FILTRO DE AR FILTRO PSL283 FILTRO FILTRO COMBUSTIVEL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 E JAD8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.049,00
03/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 101/182320; 101/182254; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.
1.049,00
03/09/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 5901/2024, AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP
12,59
19/09/2024
Pagamento de Empenho 5901/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.036,41
TOTAL
1.049,00
1.049,00
1.049,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
