| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde dos Grupos A e E, Conforme RDC 222/2018 – ANVISA, em bombona de 200 litros. |
1.560,00 |
3.120,00 |
| 2.00 |
Coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde do Grupo B, conforme RDC 222/2018 – ANVISA, em bombona de 20litros. REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 277/2022 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021 |
49,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2024 |
Coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde dos Grupos A e E, Conforme RDC 222/2018 – ANVISA, em bombona de 200 litros. Coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde do Grupo B, conforme RDC 222/2018 – ANVISA, em bombona de 20litros. REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 277/2022 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021 |
3.218,00 |
|
|
| 03/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DEBORA ZANON CFE NF N° E/5653. |
|
957,75 |
|
| 03/09/2024 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5911/2024, 5441 - CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LT |
|
|
57,04 |
| 12/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5911/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
900,71 |
| 04/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DÉBORA ZANON CFE NF N° 6268. |
|
2.260,25 |
|
| 04/10/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5911/2024, 5441 - CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LT |
|
|
51,70 |
| 09/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5911/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.208,55 |
| TOTAL |
3.218,00 |
3.218,00 |
3.218,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
