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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5928 Data de lançamento: 04/09/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TECLADO - PS2 MINIDIN PRETO UNIDADE 01824 BRIGHT 83,50 83,50
1.00 MOUSE OTICO - USB MO255 27,00 27,00
1.00 FITA CREPE - 36X50M 14,50 14,50
1.00 FITA CREPE - 36X50M 5,00 5,00
3.00 APONTADOR - FABER NEON Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA UBS DA SMSAS. 2,20 6,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2024 TECLADO - PS2 MINIDIN PRETO UNIDADE 01824 BRIGHT MOUSE OTICO - USB MO255 FITA CREPE - 36X50M FITA CREPE - 36X50M APONTADOR - FABER NEON Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA UBS DA SMSAS. 136,60
16/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 365. 136,60
24/09/2024 Pagamento de Empenho 5928/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 136,60
TOTAL 136,60 136,60 136,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.