3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ARRUELA LISA 1.14
6,80
20,40
3.00
ARRUELA LISA 1X52X3,5
4,80
14,40
3.00
PORCA CASTELO MENOR
24,00
72,00
3.00
PORCA 1.14
38,00
114,00
3.00
BUCHA PÍNO IMASA
10,00
30,00
3.00
BUCHA IMASA
24,20
72,60
6.00
ANEL DE DESGASTE
12,80
76,80
3.00
PINO DO GARFO
56,00
168,00
3.00
PARAFUSO SEXTAVADO 8 3/4X41/2
21,00
63,00
3.00
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X1.1/2
19,00
57,00
6.00
PORCA 3/4
8,90
53,40
6.00
CONTRA PINO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA PLANTADEIRA IMASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
1,50
9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2024
ARRUELA LISA 1.14 ARRUELA LISA 1X52X3,5 PORCA CASTELO MENOR PORCA 1.14 BUCHA PÍNO IMASA BUCHA IMASA ANEL DE DESGASTE PINO DO GARFO PARAFUSO SEXTAVADO 8 3/4X41/2 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X1.1/2 PORCA 3/4 CONTRA PINO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA PLANTADEIRA IMASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
750,60
05/09/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 4947.
750,60
25/09/2024
Pagamento de Empenho 5946/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
750,60
TOTAL
750,60
750,60
750,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
