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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOSI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5951	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FECHADURA PORTA DIREITA	476,00	476,00
1.00	MAÇANETA LEVANTAR VIDRO	35,00	35,00
2.00	BATENTE PORTA	45,00	90,00
1.00	JOGO BORRACHA PORTAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	841,20	841,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	FECHADURA PORTA DIREITA MAÇANETA LEVANTAR VIDRO BATENTE PORTA JOGO BORRACHA PORTAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.442,20
05/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 56645051.		1.442,20
TOTAL		1.442,20	1.442,20	0,00
SALDO A PAGAR				1.442,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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