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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOSI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5953	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE OFICINA Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	886,00	886,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	SERVIÇO DE OFICINA Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	886,00
05/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 59.		886,00
26/09/2024	Pagamento de Empenho 5953/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			886,00
TOTAL		886,00	886,00	886,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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