Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036
Dados do Empenho
Número do empenho:
5994
Data de lançamento:
09/09/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM VEÍCUO AMBULÂNCIA PEUGEOT INE-1200
120,00
120,00
1.00
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCUO AMBULÂNCIA PEUGEOT INE-1200 E AMBULANCIA DUCATO PLACAS IZB 5D76 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2024
LAVAGEM VEÍCUO AMBULÂNCIA PEUGEOT INE-1200 LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCUO AMBULÂNCIA PEUGEOT INE-1200 E AMBULANCIA DUCATO PLACAS IZB 5D76 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
240,00
30/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/118; E/119; LIQUIDADO POR DEBORA ZANON.
240,00
02/10/2024
Pagamento de Empenho 5994/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
