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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONTRATO DE RATEIO N° 005/2024.	4.118,46	49.421,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONTRATO DE RATEIO N° 005/2024.	49.421,52
29/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.118,46
30/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.118,46
23/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.118,46
27/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.118,46
25/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.118,46
26/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.118,46
22/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.865,77
23/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.118,46
23/04/2024	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-4.865,77
20/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.118,46
TOTAL		49.421,52	16.473,84	16.473,84
SALDO A PAGAR				32.947,68