Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	60	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF. LOCAÇÃO IMPRESSORA CRAS.	109,88	439,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REF. LOCAÇÃO IMPRESSORA CRAS.	439,53
07/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/202440.		109,88
15/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			109,88
05/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/202491.		109,88
18/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			109,88
08/04/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/2024148.		109,88
16/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			109,88
16/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/204201.		109,88
16/05/2024	DESPESA NÃO EFETIVADA	-0,01
22/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			109,88
TOTAL		439,52	439,52	439,52
SALDO A PAGAR				0,00