| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 6008 | Data de lançamento: | 09/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEÍCULO MARCA/MODELO Ford/ Focus SEDAN, TIPO PAS/AUTOMÓVEL, COR BRANCO, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 8AFSZZFFCEJ225666, RENAVAM 01014745362, PLACAS IVS-3904, ano 2014/2014. Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00; e) APP morte/ invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO: R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24 horas Km livre; i) Carro reserva, | 1.871,16 | 1.871,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | VEÍCULO MARCA/MODELO Ford/ Focus SEDAN, TIPO PAS/AUTOMÓVEL, COR BRANCO, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 8AFSZZFFCEJ225666, RENAVAM 01014745362, PLACAS IVS-3904, ano 2014/2014. Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00; e) APP morte/ invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO: R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24 horas Km livre; i) Carro reserva, período maximo 30 dias; j) Serviço de táxi. K) Franquia: R$ 2.500,00 GABINETE DO PREFEITO, REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULOS DA FROTA, JUNTAMENTE COM PREDIOS DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 138/2023. | 1.871,16 | ||
| 31/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.871,16 | ||
| 07/11/2024 | Pagamento de Empenho 6008/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.871,16 | ||
| TOTAL | 1.871,16 | 1.871,16 | 1.871,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
