| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 6011 | Data de lançamento: | 09/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEICULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE V8L ESC, TIPO PAS/ÔNIBUS, COR AMARELO, DIESEL, 31 PASSAGEIROS, 115 CV, CHASSI Nº 93PB42G3P9C028682, PLACAS IPK 7749, ANO 2008/2009. Coberturas: b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00. SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULOS DA FROTA, JUNTAMENTE COM PREDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° | 1.105,40 | 1.105,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | VEICULO MARCA/MODELO MARCOPOLO VOLARE V8L ESC, TIPO PAS/ÔNIBUS, COR AMARELO, DIESEL, 31 PASSAGEIROS, 115 CV, CHASSI Nº 93PB42G3P9C028682, PLACAS IPK 7749, ANO 2008/2009. Coberturas: b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00. SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULOS DA FROTA, JUNTAMENTE COM PREDIOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 138/2023. | 1.105,40 | ||
| 04/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.105,40 | ||
| 07/11/2024 | Pagamento de Empenho 6011/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.105,40 | ||
| TOTAL | 1.105,40 | 1.105,40 | 1.105,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
