| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 6015 | Data de lançamento: | 09/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEÍCULO, TIPO AUTOMÓVEL, MARCA/MOD. CAMIONETA MONTANA LSE2, CAPACIDADE 02 PASSAGEIROS; COR PRATA, (ÁLCOOL E GASOLINA); CHASSI 9BGGA8030LB178728 RENAVAM 220252, PLACAS JAB 5H79, ANO 2020/2020. Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00. e) APP morte/ invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24 horas, limi | 2.082,40 | 2.082,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | VEÍCULO, TIPO AUTOMÓVEL, MARCA/MOD. CAMIONETA MONTANA LSE2, CAPACIDADE 02 PASSAGEIROS; COR PRATA, (ÁLCOOL E GASOLINA); CHASSI 9BGGA8030LB178728 RENAVAM 220252, PLACAS JAB 5H79, ANO 2020/2020. Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00. e) APP morte/ invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24 horas, limitado a 100 Km; i) Franquia: R$ 2.500,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULOS DA FROTA JUNTAMENTE COM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 138/2023. | 2.082,40 | ||
| 31/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 2.082,40 | ||
| 07/11/2024 | Pagamento de Empenho 6015/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.082,40 | ||
| TOTAL | 2.082,40 | 2.082,40 | 2.082,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
