| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 6017 | Data de lançamento: | 09/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMOVEL DE 1.607,10 M C/ 02 PREDIOS EM ALVENARIA MEDINDO 489,31 M, UBS CENTRO, TODO ALVENARIA – AVENIDA MAURICIO CARDOSO 220, MATRICULA 13.515. • INCÊNDIO: R$ 1.050.000,00 • SEGURO VENDAVAL: R$ 250.000,00 • VIDROS: R$ 100.000,00 | 3.567,35 | 3.567,35 |
| 1.00 | IMOVEL DE 899,28M C/ 01 PREDIO EM ALVENARIA MEDINDO 320,17 M, UBS OPERARIA, TODO ALVENARIA – RUA FERNANDO FRANCO TOLEDO, VILA OPERARIA, MATRICULA 12.547. • INCÊNDIO: R$ 250.000,00 • SEGURO VENDAVAL: R$ 100.000,00 • VIDROS: R$ 15.000,00. REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULOS DA FROTA JUNTAMENTE COM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 138/2023. | 1.001,22 | 1.001,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | IMOVEL DE 1.607,10 M C/ 02 PREDIOS EM ALVENARIA MEDINDO 489,31 M, UBS CENTRO, TODO ALVENARIA – AVENIDA MAURICIO CARDOSO 220, MATRICULA 13.515. • INCÊNDIO: R$ 1.050.000,00 • SEGURO VENDAVAL: R$ 250.000,00 • VIDROS: R$ 100.000,00 IMOVEL DE 899,28M C/ 01 PREDIO EM ALVENARIA MEDINDO 320,17 M, UBS OPERARIA, TODO ALVENARIA – RUA FERNANDO FRANCO TOLEDO, VILA OPERARIA, MATRICULA 12.547. • INCÊNDIO: R$ 250.000,00 • SEGURO VENDAVAL: R$ 100.000,00 • VIDROS: R$ 15.000,00. REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULOS DA FROTA JUNTAMENTE COM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 138/2023. | 4.568,57 | ||
| 07/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 4.568,57 | ||
| 11/11/2024 | Pagamento de Empenho 6017/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.568,57 | ||
| TOTAL | 4.568,57 | 4.568,57 | 4.568,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
