| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 6018 | Data de lançamento: | 09/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMOVEL DE 10.000,00 M², C/ PREDIO EM ALVENARIA MEDINDO 820,86 M² (CRAS E GINASIO), CRAS 352,30 M² E GINASIO 468,53 M², TODO ALVENARIA – RUA BRASIL ESQUINA COM A RUA PIRATINI, CENTRO, CAMPOS BORGES/ RS, MATRICULA 4.523. • INCÊNDIO: R$ 1.200.000,00 • SEGURO VENDAVAL: R$ 100.000,00 • VIDROS: R$ 15.000,00. REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULOS DA FROTA JUNTAMENTE COM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 138/2023. | 1.830,42 | 1.830,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | IMOVEL DE 10.000,00 M², C/ PREDIO EM ALVENARIA MEDINDO 820,86 M² (CRAS E GINASIO), CRAS 352,30 M² E GINASIO 468,53 M², TODO ALVENARIA – RUA BRASIL ESQUINA COM A RUA PIRATINI, CENTRO, CAMPOS BORGES/ RS, MATRICULA 4.523. • INCÊNDIO: R$ 1.200.000,00 • SEGURO VENDAVAL: R$ 100.000,00 • VIDROS: R$ 15.000,00. REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULOS DA FROTA JUNTAMENTE COM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 138/2023. | 1.830,42 | ||
| 07/11/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.830,42 | ||
| 11/11/2024 | Pagamento de Empenho 6018/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.830,42 | ||
| TOTAL | 1.830,42 | 1.830,42 | 1.830,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
