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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6029	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	OXIGÊNIO - MED 40L	140,00	1.120,00
2.00	OXIGÊNIO - TG MED	110,00	220,00
1.00	OXIGÊNIO - MED 20L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DA SMSAS DO MUNICÍPIO.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	OXIGÊNIO - MED 40L OXIGÊNIO - TG MED OXIGÊNIO - MED 20L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DA SMSAS DO MUNICÍPIO.	1.560,00
TOTAL		1.560,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.560,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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