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Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6030	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO-DE-OBRA	30,00	30,00
1.00	LAVAGEM	120,00	120,00
2.00	MONTAGEM DE PNEU	25,00	50,00
1.00	CONSERTO	30,00	30,00
1.00	CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF.SERVIÇOS NOS VEÍCULOS SPIN PLACAS IZZ0B82, VAM PLACAS IYF9823, AMBULANCIA PLACAS IZB5D76, GOL PLACAS IYN8989 E JAG2C60 USADOS PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	MAO-DE-OBRA LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU CONSERTO CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF.SERVIÇOS NOS VEÍCULOS SPIN PLACAS IZZ0B82, VAM PLACAS IYF9823, AMBULANCIA PLACAS IZB5D76, GOL PLACAS IYN8989 E JAG2C60 USADOS PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE.	260,00
30/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/992; E/998; E/1009; E/1012; E/993; LIQUIDADO POR DEBORA ZANON.		260,00
30/09/2024	Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6030/2024, 3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS			5,20
02/10/2024	Pagamento de Empenho 6030/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			254,80
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - ASPS	10/09/2024	5,20		Lançada
TOTAL		5,20