| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 6033 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ALGODÃO EM ROLO 500 G | 25,00 | 50,00 |
| 6.00 | ATADURA - ELÁSTICA NEVE 15 CM -4MT | 38,00 | 228,00 |
| 1.00 | COLCHÃO - PIRAMIDAL D33 | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARMADA TAMANHO G | 200,00 | 200,00 |
| 10.00 | QUEIJO GAZE, 09 FIOS - ( 11 FIOS) | 35,00 | 350,00 |
| 1.00 | KIT NEBULIZADOR ADULTO - /INFANTIL | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | APARELHO DE PRESSÃO - OBESO | 220,00 | 220,00 |
| 400.00 | SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, SEM AGULHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA SMSAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 0,50 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | ALGODÃO EM ROLO 500 G ATADURA - ELÁSTICA NEVE 15 CM -4MT COLCHÃO - PIRAMIDAL D33 TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARMADA TAMANHO G QUEIJO GAZE, 09 FIOS - ( 11 FIOS) KIT NEBULIZADOR ADULTO - /INFANTIL APARELHO DE PRESSÃO - OBESO SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, SEM AGULHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA SMSAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 1.438,00 | ||
| 26/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/15924; 1/15926; 1/15922; 1/15923. | 1.438,00 | ||
| 30/09/2024 | Pagamento de Empenho 6033/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.438,00 | ||
| TOTAL | 1.438,00 | 1.438,00 | 1.438,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
