621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ALGODÃO EM ROLO 500 G
25,00
50,00
6.00
ATADURA - ELÁSTICA NEVE 15 CM -4MT
38,00
228,00
1.00
COLCHÃO - PIRAMIDAL D33
160,00
160,00
1.00
TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARMADA TAMANHO G
200,00
200,00
10.00
QUEIJO GAZE, 09 FIOS - ( 11 FIOS)
35,00
350,00
1.00
KIT NEBULIZADOR ADULTO - /INFANTIL
30,00
30,00
1.00
APARELHO DE PRESSÃO - OBESO
220,00
220,00
400.00
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, SEM AGULHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA SMSAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
0,50
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
ALGODÃO EM ROLO 500 G ATADURA - ELÁSTICA NEVE 15 CM -4MT COLCHÃO - PIRAMIDAL D33 TALA DE IMOBILIZAÇÃO ARMADA TAMANHO G QUEIJO GAZE, 09 FIOS - ( 11 FIOS) KIT NEBULIZADOR ADULTO - /INFANTIL APARELHO DE PRESSÃO - OBESO SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, SEM AGULHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA SMSAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1.438,00
TOTAL
1.438,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.438,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
